呼伦贝尔市财政局：
根据《呼伦贝尔市财政局关于市本级2018年度部门决算公开有关事项的通知》（呼财库[2019]703号）文件要求，现委托贵单位在自治区财政厅门户网站的“预决算公开平台”上公开我单位2018年度决算信息，我单位是决算信息公开的主体，并对所公开信息的真实、准确、完整性负责。
内蒙古自治区呼伦贝尔市工会干部学校
2019年9月13日
内蒙古自治区呼伦贝尔市工会干部学校
2018年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
（一）本单位承担呼伦贝尔市工会系统、机关、企业、事业单位工会、地方产业工会干部的培训工作，保障各部门工会组织的思想先进性、行动自觉性、工作奋进
（二）承担市工会机关后勤服务、打字复印、机关安全，解决市工会机关在工作中后勤问题，保障工会机关安全。能够带动各机关、企业、事业单位工会、地方产业工会的工作热情。
（三）承担老干部管理工作，调动广大老干部的余热，为维护职工权益，保障职工工作发挥力量。
二、机构设置及单位构成情况
2019年呼伦贝尔市工会干部学校预算编制单位1个,编制数15名，在职职工13人，其中事业13人；离退休职工37人，其中事业退休19人；行政离退休职工18人，遗属2人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
2018年财政拨款收入1466.34万元，较年初预算收入增加100.5万元，增加原因是2018年1名退休人员去世抚恤金及职工增资、增资导致各行政事业单位计提工会经费2%的50%部分增加。
2018年财政拨款支出1466.34万元，较年初预算支出增加100.5万元，增加原因是2018年1名退休人员去世抚恤金及职工增资、增资导致各行政事业单位计提工会经费2%的50%部分增加。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计1,466.34万元，其中：本年收入合计1,466.34万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,466.34万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余39.17万元。与2017年度相比，收入总计减少5.66万元，下降0.4%，主要原因：有1名在职人员变为退休人员，人员经费减少。支出总计减少5.66万元，下降0.4%。主要原因：有1名在职人员变为退休人员，人员经费减少。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计1,466.34万元，其中：财政拨款收入1,466.34万元，占100.00%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计1,427.17万元，其中：基本支出1,399.79万元，占98.10%；项目支出27.38万元，占1.90%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计1,466.34万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,466.34万元，其中：年末结转和结余39.17万元。与2017年度相比，收入总计减少5.66万元，下降0.4%，主要原因：有1名在职人员变为退休人员，人员经费减少。支出总计减少5.66万元，下降0.4%。主要原因：有1名在职人员变为退休人员，人员经费减少。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,427.17万元，其中：基本支出1,399.79万元，占98.10%；项目支出27.38万元，占1.90%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,399.79万元，其中：人员经费451.22万元，主要包括：基本工资43.85万元、津贴补贴22.14万元、绩效工资32.42万元，奖金0.08万元，退休人员工资184万元，社会保障缴费及住房公积金41.91万元，退休去世人员抚恤金及生活补助126.83万元，较上年减少29.33万元，主要原因是：去年有2名退休人员去世抚恤金；公用经费948.57万元，主要包括：工会经费948.57万元，较上年增加增加0.64万元，主要原因是：本年度职工增资、增资导致各行政事业单位计提工会经费2%的50%部分增加。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位没有财政拨款“三公”经费支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：授予中小企业政府采购合同金额0万元，政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元，
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆;主要领导干部用车0.00辆;机要通信用车0.00辆;应急保障用车0.00辆;执法执勤用车0.00辆；特种专业技术用车0.00辆；离退休干部用车0.00辆。单位价值50万元以上通用设备0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我部门因预算中不含民生项目和重点支出项目，故而没有绩效目标也没有开展绩效评价，人员工资中所含绩效工资严格按照上级组织部门批复执行。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：何美琦 联系电话：0470-8226607
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