预算编制-呼伦贝尔市工会干部学校绩效目标申报表
(2019 年度)
编制单位： 呼伦贝尔市工会干部学校
项目基本情况 项目名称 慰问金
项目负责人 资产科 联系电话 8115695
单位财务人员 财务人员联系电话 8226607
项目类别 [702]商品和服务支出
项目类型 [002]延续项目 项目口径 [001]经常性
项目依据 [003]市（本级）委会议纪要或决议决定的项目
项目属性 [003]专项资金
项目计划实施时间 2019-01-01开始 至 2019-12-31结束
项目申请原因（包括设立依据、可行性及必要性） 重大节日慰问活动经费（含工会慰问经费30万）
项目内容 重大节日慰问活动经费（含工会慰问经费30万）
项目资金情况 预算金额（万元） 30
资金来源（本级） 名称 金额（万元）
总计 30
财政拨款（补助）.合计 30
财政拨款（补助）.公共预算财政拨款（补助）.小计 30
财政拨款（补助）.公共预算财政拨款（补助）.公共财政拨款（补助） 30
项目预算明细（万元） 年份 经济分类科目 本年度申请金额 说明
合计
2019 其他商品和服务支出 30
绩效目标情况 项目资金来源（全口径） 合计 755.05 中央拨款 402.05 自治区拨款 319.0 市本级拨款 其他 34.0
年度目标 30万元配套资金给市总工会用于全市职工的帮扶工作,对14个旗市区、直属大企业及下属单位11家和市直属机关工会困难职工进行走访慰问，春节、元旦“两节”进行送温暖帮扶资金慰问;对一线环卫工人，交警，建筑工人等困难职工进行夏季送清凉;进行金秋助学，对符合条件的困难职工家庭高等毕业生进行援助。进行阳光就业帮扶，协同社会资源向困难职工子女毕业生抛出就业橄榄枝、解决就业需求。 组织机构[1].jpg

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财政部关于困难职工专项资金文件3[1].jpg

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金秋助学阳光救助呼工办发〔2017〕47号(1)[1].doc

财政部关于困难职工专项资金文件1[1].jpg
保障绩效目标实现的措施 预期达到的效果 对全市困难职工全覆盖慰问，争取到2020年与全市困难职工共同迈入小康生活。
组织机构 呼伦贝尔市总工会
管理制度 《困难职工专项帮扶资金使用管理办法》呼工办发[2018]54号
质量控制 对资金和困难职工档案严格管理，确保每笔资金都用在困难职工身上。慰问走访14个旗市区，直属大企业及下属单位和直属机关工会，精准扶贫，详细询问困难职工家庭生产、生活状况，对实际困难职工进行帮扶救助。
项目阶段性计划 （论证材料及相关依据）
产出指标 质量指标 对资金和困难职工档案严格管理，确保每笔资金都用在困难职工身上，慰问走访14个旗市区，直属大企业及下属单位11家，精准扶贫，详细询问困难职工家庭生产生活情况，对实际困难职工进行帮扶，共计慰问困难职工和困难劳模3134户。 项目完成的质量验收情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 评价项目是否进行验收，验收情况。验收合格得满分，不合格0分
数量指标 全市共筹集送温暖资金1655.33万元（包含财政帮扶资金30万元）走访慰问企业75家，慰问一线职工4792人，慰问困难职工11171户。 项目实施的计划产出数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。100%得满分，90%以上得指标分值的60%，80%以上得20%，低于80%得0分
时效指标 当年度完成即定慰问困难职工指标 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。全部执行政府采购的得满分，应执行未执行的不得分。
成本指标 无 项目完成后的实际成本与预算对比情况 项目测算投资和预算对比情况。按项目实际情况酌情打分。
满意度指标 社会公众或服务对象满意度 确保全市困难及大病职工、一线环卫工人，交警、建筑工工人100%满意度。 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
效益指标 经济效益 精准扶贫，解决困难职工实际问题，帮扶困难职工脱贫致富。市总工会为符合救助条件31名困难职工家庭高校毕业生发放了就业援助金6.2万元，参加143家企业想毕业生抛出就业橄榄枝，提供岗位3810个，吸引前来求职高校毕业生达3000余人。 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
社会效益 引导社会资源和力量参与送温暖活动，发挥公益慈善组织、社会工作服务机构和企事业单位，志愿者队伍作用，为困难职工解困脱贫提供精准服务。 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
生态效益 无 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
可持续影响 多年以来，连续帮助困难职工11171户，并呈逐年上升趋势。 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
指标 一级 申报单位：呼伦贝尔市工会干部学校 三级 指标内容（计划完成水平）  指标解释  指标说明及公式 
审核意见 申报单位签章 申报单位：             业务科室审核意见 审核人： 
单位签章：       年   月   日   科室签章：       年   月   日  
第三方机构审核意见 审核人：             财政绩效中心审核意见 审核人： 
中介签章：       年   月   日   绩效签章：       年   月   日